為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購(gòu)管理制度。 一、公司種類物資的采購(gòu),實(shí)行用料單位請(qǐng)購(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,供應(yīng)部采購(gòu)的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準(zhǔn)購(gòu)買物資。 1、用料單位在請(qǐng)購(gòu)前,首先要到倉(cāng)庫(kù)查明情況，在確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨的情況下，方可填寫“請(qǐng)購(gòu)單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。 2、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，用料單位要在“請(qǐng)購(gòu)單”上說(shuō)明“緊急采購(gòu)”字樣。 3、“備品備件”及“試車用料”須在“請(qǐng)購(gòu)單”上加以說(shuō)明。 4、免開(kāi)“請(qǐng)購(gòu)單”的物品，包括辦公用品書報(bào)、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。 二、在物資采購(gòu)時(shí)，必須采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報(bào)價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長(zhǎng)、設(shè)備部長(zhǎng)、采購(gòu)人員“四會(huì)簽”方可有效。 三、物資采購(gòu)合同的簽批權(quán)限：價(jià)值5萬(wàn)元以下，或單臺(tái)件2萬(wàn)元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬(wàn)元以上和單臺(tái)件2萬(wàn)元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。 四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。 五、在物資采購(gòu)過(guò)程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)責(zé)任心，堅(jiān)持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，要逐級(jí)負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶責(zé)任。 六、各有關(guān)人員在物資采購(gòu)供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購(gòu)物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

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第一、牢記倉(cāng)庫(kù)管理制度的原則和目標(biāo)倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、6S管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的。倉(cāng)庫(kù)管理制度的原則和目標(biāo)是:庫(kù)容利用好、貨物周轉(zhuǎn)快、保管質(zhì)量高、安全有保障。因此在制定倉(cāng)庫(kù)管理制度時(shí)，圍繞原則和目標(biāo)進(jìn)行。第二、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)環(huán)節(jié)制定1、根據(jù)驗(yàn)收及保管進(jìn)行制定相關(guān)制度，如驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度、 物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度、倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管理流程等。2、根據(jù)安全等方面制定相關(guān)制度，如倉(cāng)庫(kù)安全制度、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生制度、倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)指導(dǎo)書等。第三、根據(jù)精神面貌進(jìn)行制定倉(cāng)庫(kù)管理員工作時(shí)往往會(huì)要求著裝規(guī)范，可以根據(jù)這方面制定一系列關(guān)于倉(cāng)庫(kù)管理員著裝規(guī)范和精神面貌規(guī)范。第四、根據(jù)公司自身情況制定相關(guān)制度不同公司規(guī)模不同，工作內(nèi)容不同，人員不同管理方式不同。因此在管理制度制定時(shí)按照公司實(shí)際情況制定非常有必要。第五、制定制度時(shí)要做到簡(jiǎn)約易理解制度本來(lái)就是規(guī)范行為、指導(dǎo)員工操作的，如果制定得太深?yuàn)W或不符合實(shí)際情況，最后實(shí)施難度會(huì)相對(duì)較大。但倉(cāng)庫(kù)管理制度制定時(shí)，一定要全面，涉及到方方面面，制度一旦成為制度，很多人只看制度行事，而沒(méi)有成為制度的部分，就算很重要，也不會(huì)在意和提出建議。第六、賞罰制度非常有必要對(duì)于按照規(guī)則制度進(jìn)行操作的員工有必要進(jìn)行表?yè)P(yáng)樹(shù)立榜樣作用，對(duì)于不遵守規(guī)則制度的人也應(yīng)設(shè)立一系列的懲罰制度，才能體現(xiàn)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，而不是擺設(shè)。許多企業(yè)大多采取賞罰款的方式制定制度，這種方式最不讓人接受，但又是最直接有效的方式，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)利益時(shí)，人們往往就會(huì)更加小心和在意。不過(guò)作為領(lǐng)導(dǎo)者，在制定賞罰時(shí)也要注意獎(jiǎng)懲范圍，不要一味以罰代管，最后會(huì)加深公司與員工之間的矛盾。第七、人性化科學(xué)化地制定制度，更能加大實(shí)施力度在制定完相關(guān)制度，讓員工了解并提出建議，是否存在異議，如果提出來(lái)，當(dāng)場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行整改，如果沒(méi)有提出，以后在實(shí)施時(shí)，也沒(méi)有理由可以反駁制度的執(zhí)行。擴(kuò)展資料1、采購(gòu)員將“供應(yīng)商送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。2、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知IQC進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。IQC檢驗(yàn)OK后及時(shí)入庫(kù),NG產(chǎn)品通知采購(gòu)處理。3、倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、IQC、采購(gòu)共同確定退貨。倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。4、入庫(kù)前一定要確認(rèn)實(shí)物與送貨單據(jù)一致，否則拒絕入庫(kù)。5、倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。實(shí)物入庫(kù)后，需在當(dāng)天錄入系統(tǒng)，確保賬務(wù)一致，相關(guān)單據(jù)存檔。參考資料來(lái)源：

去百度文庫(kù)，查看完整內(nèi)容>內(nèi)容來(lái)自用戶:劉文斌施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理制度一、材料驗(yàn)收與入庫(kù)制度：工地所需的材料由采購(gòu)員采購(gòu)回場(chǎng)后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗(yàn)收，應(yīng)遵循以下流程：1、材料保管員兼作材料驗(yàn)收員，材料驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以收到的《材料清單》所列示的材料名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并對(duì)入庫(kù)的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗(yàn)收數(shù)量超過(guò)申請(qǐng)數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則。如果沒(méi)有采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)特殊審批簽字，一概不能對(duì)該批材料辦理入庫(kù)手續(xù)；2、材料的驗(yàn)收入庫(kù)應(yīng)該在材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行，并出具《入庫(kù)單》，在材料的入庫(kù)單上應(yīng)詳細(xì)記錄入庫(kù)的材料的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、入庫(kù)時(shí)間、經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫(kù)單上注明采購(gòu)單號(hào)碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。如因數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格等有不符之處，只能采取“暫時(shí)入庫(kù)”手續(xù)，出具“暫時(shí)入庫(kù)”憑證，將該批材料暫存至“暫存?zhèn)}位”。待材料補(bǔ)全或相關(guān)信息澄清之后，再行開(kāi)具材料《入庫(kù)單》，同時(shí)收回入庫(kù)白條。3、所有材料入庫(kù)，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)量的實(shí)測(cè)，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過(guò)磅、量方等方法進(jìn)行數(shù)量的驗(yàn)收，禁止估約。（注：如有同批次同數(shù)量的大宗材料入庫(kù)，則針對(duì)其中某批次的數(shù)量進(jìn)行隨機(jī)抽點(diǎn)，將抽點(diǎn)的數(shù)量乘以批次即可得出總?cè)霂?kù)的數(shù)量，最終材料結(jié)算時(shí)，以抽點(diǎn)的最小數(shù)為結(jié)算依準(zhǔn)，如果差量過(guò)大，需進(jìn)一步追究供應(yīng)商法律責(zé)任。）7

公司里應(yīng)該有公司材料管理制度，里面有包括施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理制度

一般材料出廠要有檢驗(yàn)報(bào)告、材料生產(chǎn)合格證等質(zhì)量證明文件，材料進(jìn)場(chǎng)要監(jiān)理驗(yàn)收復(fù)檢并在材料驗(yàn)收文件上簽字，詳細(xì)的查看相關(guān)工程管理類的書籍。

倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的　　通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。 二、范圍　　倉(cāng)庫(kù)工作人員 三、職責(zé)　　倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 　　倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 　　采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 　　倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定； 四、驗(yàn)收及保管　　1 物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度 　　 　1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。 　　1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。 　　1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 　　a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。 　　b） 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。 　　c） 與要求不符合的采購(gòu)物資。 　　1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。2 物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度 2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a） 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 　　b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 　　c） 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 　　2.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正 　　2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 　　3 物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度 　　3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 　　3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。 　　3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。 　　3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。 　　3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。 　　4 物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度　　 4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。 　　4.2 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 五、規(guī)定　　1倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 　　 1.1倉(cāng)庫(kù)主要的作業(yè)主要分為入庫(kù)，出庫(kù)，保管三大部分。 　　1.1.1入庫(kù) 你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向你的主管匯報(bào)，得到指示意見(jiàn)后遵照?qǐng)?zhí)行就好了，進(jìn)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具入庫(kù)單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 　　1.1.2出庫(kù) 　　對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過(guò)領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 　　對(duì)于發(fā)貨的話按照財(cái)務(wù)開(kāi)出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫(kù)單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 　　把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)，他們要做帳及成本核算。 　　1.1.3保管 　　合理安排你的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)一下你的倉(cāng)庫(kù)，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等），做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，匯報(bào)給上級(jí)，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。 　　以上是本人的工作經(jīng)驗(yàn)，不過(guò)由于行業(yè)的不同，各個(gè)行業(yè)的倉(cāng)管的工作內(nèi)容可能會(huì)有所不同，但工作的整體思路是一樣的。 　　1.2物料收貨及入庫(kù) 　　1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 　　1.2.2 采購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。 　　1.2.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“送貨單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 　　1.2.4　所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。 　　1.2.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。 　　1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 　　1.2.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。 　　1.2.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。 　　1.2.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退貨廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。 　　1.2.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。 　　1.2.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。 　　1.3 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料） 　　1.3.1 需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)物料，并填寫“出庫(kù)單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。 　　1.3.2 包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。 　　1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 　　1.3.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。 　　1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 　　1.4 工具借用 　　1.4.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。 　　1.4.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。 　　1.5 工具歸還 　　1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 　　1.5 .2工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。 　　1.6 物料及工具報(bào)廢 　　1.6.1需按照“工具及材料報(bào)廢比表”進(jìn)行作業(yè)。 　　1.6.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。 　　1.6.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 　　1.7 退貨物料處理 　　1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。 　　1.7.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。 　　1.7.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。 　　1.8 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理 　　1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 　　1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 　　1.8.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。 　　1.8.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 　　1.8.5 安全 　　1.8.5.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 　　1.8.5.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 　　1.8.5.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 　　1.8.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 　　1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 　　1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 　　1.9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。 　　1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。 　　1.9.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。 　　1.9.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 　　1.10 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 　　1.10.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 　　1.10.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。 　　1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 　　1.10.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 　　1.11 盤點(diǎn)管理 　　1.11.1 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 　　1.11.2 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。 　　1.11.3 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 　　1.11.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 　　1.12 帳物不符處理 　　1.12.1 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 　　2 包裝管理規(guī)定 　　 　2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。 　　2.1.1 無(wú)特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨 　　2.2 包裝前物料確認(rèn) 　　2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。 　　2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。 　　3 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度 　　 　3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 　　3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 　　4 其他 　　 　4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 　　4.2 倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。 　　4.3上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 　　4.4 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 　　4.5倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 　　4.6對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 　　4.7 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。 　　5 獎(jiǎng)懲規(guī)定 　　 　5.1 工作評(píng)估 　　5.1.1 部門將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； 　　5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 　　5.1.1.4工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率； 　　5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 　　5.1.2 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 　　5.2 獎(jiǎng)懲級(jí)別 　　5.2.1 獎(jiǎng)勵(lì) 　　5.2.1.1 通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。 　　5.2.1.2 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)20元。 　　5.2.1.3 小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。 　　5.2.1.4 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。 　　5.2.2 懲罰 　　5.2.2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 　　5.2.2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。 　　5.2.2.3 小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。 　　5.2.2.4 大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 　　5.3 獎(jiǎng)懲原則 　　5.3.1 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。 　　5.4 獎(jiǎng)懲規(guī)定 　　5.4.1 獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。 　　5.4.2 獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

膳食中心采購(gòu)物資驗(yàn)證規(guī)范一)大米:必須有檢驗(yàn)報(bào)告.包裝袋要有QS標(biāo)志,注明廠家,廠址,生產(chǎn)日期,保質(zhì)期.目測(cè):米粒完整,大小均勻,表面光滑,無(wú)蟲(chóng)害,無(wú)黃頭,無(wú)雜質(zhì),呈乳白色半透明狀.嗅:無(wú)霉,無(wú)異味.二)面粉:面粉呈白色或微黃色,色澤均勻,不發(fā)暗.呈粉末狀,不結(jié)塊,無(wú)霉變,無(wú)雜質(zhì).具有正常的面粉香味,無(wú)異味.必須有檢測(cè)報(bào)告.包裝袋要有QS標(biāo)志,注明廠家,廠址,生產(chǎn)日期,保質(zhì)期.三)食用油:具有檢測(cè)報(bào)告.目測(cè):正常油脂為淡黃色并且是透明液體,無(wú)渾濁,無(wú)明顯的沉淀物.鼻嗅:無(wú)焦臭,酸敗及其它異味,并有香味.生產(chǎn)廠家,廠址,生產(chǎn)日期,保質(zhì)期,并有QS商標(biāo).四)肉類:每次必有檢疫證明.目測(cè)外表:鮮肉要干燥,肌肉切面有光澤,紅色均勻.手感測(cè)驗(yàn):手指將肉壓后凹陷即復(fù)原,用白紙貼上去粘性很強(qiáng),肌肉結(jié)實(shí)而有彈性.無(wú)異味,具有純真的肉香味.五)水產(chǎn):1,水產(chǎn)品要求是新鮮活品.2,表面光澤保持自然色調(diào),形體更正常;魚眼凸出,黑亮,鰓鮮紅.3,保鮮水產(chǎn)品要新鮮,外表發(fā)亮,無(wú)腐爛臭味.六)雞蛋:雞蛋殼清潔完整發(fā)亮,蛋殼外表有白色粉末狀.打開(kāi)后蛋黃膜不破裂凸起完整,蛋黃白分明,顏色鮮艷.箱底不流清.七)蔬菜:菜棵整齊,無(wú)黃葉,保持鮮嫩色澤.無(wú)蟲(chóng)害,洞眼,無(wú)蟲(chóng)斑.八)酒水:白酒要來(lái)自正規(guī)的生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)日期,外包裝要完整.無(wú)色透明,具有本身特有的醇香味.無(wú)懸浮物,混濁物或沉淀物.飲料色澤鮮亮,均勻一致,無(wú)退色現(xiàn)象,含乳白色或乳黃色,澄清透明,無(wú)沉淀,無(wú)雜質(zhì).有生產(chǎn)廠家,廠址,生產(chǎn)日期,保質(zhì)期標(biāo)識(shí).九)調(diào)味品:罐頭類:封口嚴(yán)密,無(wú)銹斑,破損,罐頭蓋無(wú)頂起.查看生產(chǎn)廠家及廠址,生產(chǎn)日期,保質(zhì)期和相關(guān)產(chǎn)品代號(hào).醬油,醋,味精應(yīng)保持原有的本身色調(diào),有光澤,無(wú)異味,不混沌,無(wú)霉花浮膜,味純真.醬油,醋商標(biāo)上要有QS.

GB-國(guó)標(biāo)

無(wú)毒

是對(duì)貨物的質(zhì)量、規(guī)格、保質(zhì)期等參數(shù)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，以防止供貨商以次充好或者供貨錯(cuò)誤的發(fā)生

1、工程所有的材料進(jìn)場(chǎng)由材料設(shè)備科負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé),需要取樣試驗(yàn)的由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行,并且結(jié)合工程進(jìn)度落實(shí)檢驗(yàn)計(jì)劃,提出清單,必要時(shí)材料負(fù)責(zé)人、質(zhì)安員、技術(shù)員一同參加檢驗(yàn)驗(yàn)收。文件和資料由材料設(shè)備科收集,資料員進(jìn)行登記管理。 2、主要建筑材料 檢驗(yàn)范圍:鋼材、水泥、磚、砂石、防水材料,裝飾材料、半成品。 材料的驗(yàn)收是根據(jù)采購(gòu)員的通知和采購(gòu)的手續(xù),分供方的供料、憑單和憑證在這些材料驗(yàn)收地或施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并參照有關(guān)的資料對(duì)名稱、規(guī)格(標(biāo)識(shí))、數(shù)量、外觀特征、包裝標(biāo)識(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)臋z查,對(duì)照、檢測(cè)計(jì)量等加以檢驗(yàn),確定是否符合要求。 必須進(jìn)行取樣試驗(yàn)的材料:凡不在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的材料取樣由采購(gòu)員負(fù)責(zé)取樣,并對(duì)樣品負(fù)責(zé);凡在施工現(xiàn)場(chǎng)的材料由材料部門出書面通知,通知試驗(yàn)員取樣。書面通知必須寫明材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、廠家。試驗(yàn)員取樣、送檢后,持實(shí)驗(yàn)室出具的實(shí)驗(yàn)合格報(bào)告單通知施工員該材料合格,該材料方可使用進(jìn)入下道工序,并跟蹤記錄材料使用去向,以確保追溯性。 材料的材質(zhì)報(bào)告和合格證,復(fù)試報(bào)告都由資料員保存整理。 驗(yàn)收人應(yīng)在驗(yàn)收合格的情況下辦理驗(yàn)收手續(xù),并做好這類材料的進(jìn)貨驗(yàn)收和領(lǐng)料的質(zhì)量記錄,資料員做好這些材質(zhì)證和復(fù)檢情況的質(zhì)量記錄。 未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格時(shí),在施工中不得投入使用或加工,對(duì)于鋼材、水泥、面磚、油漆、涂料不得緊急放行使用或加工,凡用于緊急放行材料,以確定為不合格時(shí)能及時(shí)追回或更換為條件,并做好放行記錄,對(duì)驗(yàn)收不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》。 3、用于施工或?yàn)槭┕し?wù)的建筑材料 這類材料包括周轉(zhuǎn)材料和五金、化工、輔助用料、勞保用品等。 周轉(zhuǎn)料架管扣件執(zhí)行公司有關(guān)文件的規(guī)定,項(xiàng)目只對(duì)數(shù)量和有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收,對(duì)膠合板用料應(yīng)有外觀尺寸的驗(yàn)收,并取得合格證;木材用料按照材料驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收。 對(duì)其它類建筑用料,檢查其合格證,外包裝及標(biāo)識(shí)牌,并做好材料驗(yàn)收記錄。 4、凡因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的放行,只有當(dāng)設(shè)計(jì)部門和業(yè)主書面批準(zhǔn)或指令時(shí),才允許未經(jīng)檢驗(yàn)的材料和構(gòu)件緊急使用(主體結(jié)構(gòu)、主要設(shè)備,、關(guān)鍵特殊工序的主材不能緊急放行)或轉(zhuǎn)入下道工序,此時(shí),應(yīng)明確標(biāo)識(shí),做好記錄,保證可追回或更換,同時(shí)原計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行的檢驗(yàn)仍繼續(xù)進(jìn)行。 5、只有當(dāng)設(shè)計(jì)部門書面批準(zhǔn)時(shí),才允許經(jīng)檢驗(yàn)不合格的建筑材料和結(jié)構(gòu)構(gòu)件按批準(zhǔn)書的規(guī)定降級(jí)使用(轉(zhuǎn)入下道工序);此時(shí)必須做好記錄，保證可追溯性。 6、每季度對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)、工程檢驗(yàn)與試驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)科技處。

存貨入庫(kù)驗(yàn)收制度　　商品驗(yàn)收是企業(yè)對(duì)供應(yīng)商所供商品的確認(rèn)，也是企業(yè)內(nèi)部商品流通環(huán)節(jié)對(duì)接收商品的確認(rèn)?！　∫弧⑸唐夫?yàn)收的一般過(guò)程　　驗(yàn)收：（1）填制驗(yàn)收單--記商品存貨賬　?。?）商品入庫(kù)　　1．商品驗(yàn)收。　　商品驗(yàn)收主要做好三方面工作：　?。╨）對(duì)單驗(yàn)收?！　?duì)單驗(yàn)收，是指?jìng)}庫(kù)保管員對(duì)照進(jìn)貨通知單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等依次逐項(xiàng)檢查商品，注意有無(wú)單貨不符或漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象?！　。?）數(shù)量驗(yàn)收?！　∫话闶窃c(diǎn)整數(shù)、散件點(diǎn)細(xì)數(shù)、貴重商品逐一仔細(xì)檢對(duì)。　?。?）質(zhì)量驗(yàn)收?！　≠|(zhì)量驗(yàn)收，是指保管員通過(guò)感官或簡(jiǎn)單儀器檢查商品的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格，如外觀是否完整無(wú)損、零部件是否齊全無(wú)缺、食品是否變質(zhì)過(guò)期、易碎商品是否破裂損傷。　　2．填制“商品入庫(kù)驗(yàn)收單”?！　}(cāng)庫(kù)保管員按表式規(guī)定填寫“商品入庫(kù)驗(yàn)收單”。如果綜上所述，已有合同管理員（采購(gòu)員）填制過(guò)進(jìn)貨憑證，就可借用該憑證作驗(yàn)收單，不必另行填制。如果單貨不符，則要填寫溢短殘損查詢單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字后，作為今后與供尹方、運(yùn)輸方交涉的憑證?！　?．記載商品存貨賬?！　∩唐夫?yàn)收結(jié)束后，保管員根據(jù)驗(yàn)收憑證，記載保管商品存貨賬。倉(cāng)庫(kù)用的保管存貨賬可用市場(chǎng)上現(xiàn)售的“商品明細(xì)分類賬”。有些倉(cāng)庫(kù)只控制數(shù)量、不計(jì)算金額，薄可用具有數(shù)量收、發(fā)、存的三類式賬頁(yè)?！　?．商品入庫(kù)。　　商品入庫(kù)前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，例如安排貨位（要按消防局的防火標(biāo)準(zhǔn)）,準(zhǔn)備苫墊用戶、裝卸搬運(yùn)工具、檢驗(yàn)度量衡器具，組織好收貨人力等，還要準(zhǔn)備好商品標(biāo)簽?！　《?、驗(yàn)收環(huán)節(jié)中的單據(jù)流轉(zhuǎn)　　溢短殘損查詢單流轉(zhuǎn)程序說(shuō)明：　　1．倉(cāng)庫(kù)保管員在驗(yàn)收商品時(shí)，如發(fā)現(xiàn)商品殘損、變質(zhì)、串號(hào)、短少等情況，必須有證明人簽章，填寫“查詢單”一式五聯(lián)交查詢員?！　?．倉(cāng)庫(kù)查詢員收到查詢單應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)了解情況。如果符合查詢標(biāo)準(zhǔn)，即加蓋查詢專用章，將存根聯(lián)留底備查，保管聯(lián)送保管員，會(huì)計(jì)聯(lián)交營(yíng)業(yè)柜，答復(fù)聯(lián)、發(fā)貨方聯(lián)寄代供貨單位?！　?．倉(cāng)庫(kù)保管員收到查詢單，將保管聯(lián)記保管賬留存?！　?．營(yíng)業(yè)員收到會(huì)計(jì)聯(lián)后記資金賬和日?qǐng)?bào)表交給核算員?！　?．核算員匯總后交會(huì)計(jì)部?！　?．會(huì)計(jì)部收到后記賬并留存?！　?．供貨單位答復(fù)補(bǔ)回商品時(shí)，查詢員應(yīng)通知保管員，用紅字填寫前面三聯(lián)并加蓋“商品收訖”章，單據(jù)仍按上列程序流轉(zhuǎn)。如果供貨方補(bǔ)充貨款則由會(huì)計(jì)通知查詢員，注銷原查詢，并將結(jié)算單據(jù)交商品柜、核算員、會(huì)計(jì)部逐級(jí)沖收。

去百度文庫(kù)，查看完整內(nèi)容>內(nèi)容來(lái)自用戶:閆昌存貨入庫(kù)驗(yàn)收制度商品驗(yàn)收是企業(yè)對(duì)供應(yīng)商所供商品的確認(rèn)，也是企業(yè)內(nèi)部商品流通環(huán)節(jié)對(duì)接收商品的確認(rèn)。一、商品驗(yàn)收的一般過(guò)程驗(yàn)收：（1）填制驗(yàn)收單--記商品存貨賬。（2）商品入庫(kù)。1. 商品驗(yàn)收。商品驗(yàn)收主要做好三方面工作：（l）對(duì)單驗(yàn)收。對(duì)單驗(yàn)收，是指?jìng)}庫(kù)保管員對(duì)照進(jìn)貨通知單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等依次逐項(xiàng)檢查商品，注意有無(wú)單貨不符或漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。（2）數(shù)量驗(yàn)收。一般是原件點(diǎn)整數(shù)、散件點(diǎn)細(xì)數(shù)、貴重商品逐一仔細(xì)檢對(duì)。（3）質(zhì)量驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收，是指保管員通過(guò)感官或簡(jiǎn)單儀器檢查商品的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格，如外觀是否完整無(wú)損、零部件是否齊全無(wú)缺、食品是否變質(zhì)過(guò)期、易碎商品是否破裂損傷。2. 填制“商品入庫(kù)驗(yàn)收單”。倉(cāng)庫(kù)保管員按表式規(guī)定填寫“商品入庫(kù)驗(yàn)收單”。如果綜上所述，已有合同管理員（采購(gòu)員）填制過(guò)進(jìn)貨憑證，就可借用該憑證作驗(yàn)收單，不必另行填制。如果單貨不符，則要填寫溢短殘損查詢單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字后，作為今后與供尹方、運(yùn)輸方交涉的憑證。3. 記載商品存貨賬。商品驗(yàn)收結(jié)束后，保管員根據(jù)驗(yàn)收憑證，記載保管商品存貨賬。倉(cāng)庫(kù)用的保管存貨賬可用市場(chǎng)上現(xiàn)售的“商品明細(xì)分類賬”。有些倉(cāng)庫(kù)只控制數(shù)量、不計(jì)算金額，薄可用具有數(shù)量收、發(fā)、存的三類式賬頁(yè)。5. 核算員匯總后交會(huì)計(jì)部。

1. 認(rèn)真做好施工前的準(zhǔn)備工作。合理統(tǒng)籌規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)材料平面布置。 2. 建立健全和各種規(guī)章制度，并張貼上墻，建立健全的原始記錄和各種臺(tái)帳，做到原始資料單據(jù)及時(shí)裝訂成冊(cè)，妥善保管各種臺(tái)帳登記及時(shí)準(zhǔn)確，字跡清楚，數(shù)據(jù)交圈對(duì)口，賬物、資金必須相符。 3. 凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料要認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收、保管、發(fā)放、清退等四收手續(xù)制度，現(xiàn)場(chǎng)存放材料，必須按照平面布置圖指定的區(qū)域存放整齊、牢固，做到倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)料區(qū)，材料不紊亂，品種不混串，各種防護(hù)保養(yǎng)、措施齊全有效，專庫(kù)專管，現(xiàn)場(chǎng)料區(qū)加設(shè)明顯標(biāo)識(shí)，指定料區(qū)負(fù)責(zé)人?！　?. 提倡節(jié)約用，執(zhí)行公司下達(dá)的包干辦法，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)廢棄砂漿，砼和其它料。優(yōu)料劣用，長(zhǎng)料短用的現(xiàn)場(chǎng)，材料員要經(jīng)常到作業(yè)面現(xiàn)場(chǎng)查看，發(fā)現(xiàn)廢棄材料使用不合理、應(yīng)及時(shí)糾正并向每一個(gè)工人宣傳、教育節(jié)約用料合理用料的權(quán)利和義務(wù)?！　?. 為了加強(qiáng)施工中材料的使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行材料包干制度，建立健全材料包干使用考核臺(tái)帳，做到完一項(xiàng)算一項(xiàng)，竣工后統(tǒng)一兌現(xiàn)，并將結(jié)算結(jié)果上報(bào)物資管理部門?！　?. 自有或租用周轉(zhuǎn)料具，要隨時(shí)用隨保養(yǎng)維修，不隨意鋸、打眼或墊路、堵塞洞口，用完后應(yīng)及時(shí)清退?！　}(cāng)庫(kù)收發(fā)制度　　1. 收料時(shí)，應(yīng)核對(duì)按物資品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查(包裝、封印、完好情況，有無(wú)沾污、受潮、水漬，油漬等異狀)。若有缺點(diǎn)損壞情況，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)做好物資驗(yàn)收記錄?！　?. 核對(duì)證件、入庫(kù)物資在進(jìn)行驗(yàn)收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證，裝箱單、發(fā)貨單等進(jìn)行核對(duì)，看是否合同相符。 3. 數(shù)量驗(yàn)收，數(shù)量檢驗(yàn)要在物資入庫(kù)時(shí)一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計(jì)量方法進(jìn)行驗(yàn)收，以實(shí)際檢驗(yàn)的數(shù)量為實(shí)收數(shù)。 4. 質(zhì)量驗(yàn)收，一般只作外觀形狀和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，可有保管員或收料員自行檢查，驗(yàn)收后作記錄，凡是需用進(jìn)行物理、化學(xué)實(shí)驗(yàn)檢查物資質(zhì)量的理化特性時(shí)，則應(yīng)由專門檢驗(yàn)部門加以化驗(yàn)和技術(shù)測(cè)定，并作出詳細(xì)驗(yàn)收記錄?！　?. 驗(yàn)收中發(fā)生問(wèn)題的處理，凡必要的證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格、不符，質(zhì)量不合格，包裝不符要求，應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門處理保管員不得有自作主張?！　?. 物資驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行登帳、立卡、建檔工作，以便準(zhǔn)確地反映庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，在保管帳上要列上金額，保管員能隨時(shí)掌握儲(chǔ)存金額狀況，做到心中有數(shù)?！　?. 發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)出庫(kù)憑證，保管員接到出庫(kù)憑證后，應(yīng)核對(duì)名稱、規(guī)格、單價(jià)等到是否準(zhǔn)確，印簽、單據(jù)是否齊全，有無(wú)涂改現(xiàn)象，檢查無(wú)誤后方可發(fā)料?！　?. 點(diǎn)交物資經(jīng)過(guò)復(fù)核后，應(yīng)向提貨人當(dāng)面交點(diǎn)，辦理交接手續(xù)?！　?kù)房管理制度　　1. 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，注意防火。 2. 各分隊(duì)按指定人員到庫(kù)房領(lǐng)料?！　?. 凡領(lǐng)料人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自到庫(kù)內(nèi)拿料具。發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。　　4. 各隊(duì)所需要的材料和工具要提前作計(jì)劃報(bào)材料組。 5. 按計(jì)劃并實(shí)行定額領(lǐng)料，不得多領(lǐng)或亂領(lǐng)。 6. 有關(guān)電料一律由值班電工領(lǐng)取。其他人員不予辦理?！　?kù)存物資盤點(diǎn)檢查制度　　1. 每年年終保管員對(duì)自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一次，并做出明細(xì)表冊(cè)，報(bào)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門，盤點(diǎn)后保管員要自己的保管帳上蓋“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃二條紅線，以示上年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字?！　?. 在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧，要查明原因，由保管填制盈虧明細(xì)表冊(cè)。報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行物資處理，沒(méi)有批準(zhǔn)前不得自行改帳?！　?. 對(duì)庫(kù)存（www.chinatpm.net）物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)，在自點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬合理?yè)p耗的，保管可填制單據(jù)，報(bào)有業(yè)務(wù)部門審批，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，不屬于合理?yè)p耗的則放在年終一次進(jìn)行處理。　　4. 除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)，自點(diǎn)以外，保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)，自查工作，了解和掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，做到心中有數(shù)，自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下：　?、?查質(zhì)量：庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化，是否銹蝕、霉?fàn)€、干裂蟲(chóng)蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況?！　、?查數(shù)量、帳、物、卡是否準(zhǔn)確。　　③ 查保管條件，堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)密，庫(kù)房有無(wú)漏雨，料區(qū)有無(wú)積水，門窗通風(fēng)是否良好等?！　、?查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。　?、?查計(jì)量工作：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否安全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。

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地鐵建設(shè)當(dāng)中施工技術(shù)資料是工程質(zhì)量的客觀見(jiàn)證，各參建單位尤其是建設(shè)和施工單位必須建立健全檔案資料的搜集與管理制度，明確施工技術(shù)資料的歸檔范圍和填寫標(biāo)準(zhǔn)。本文對(duì)西安地鐵目前施工技術(shù)資料存在的常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行論述，并提出解決問(wèn)題的建議。關(guān)鍵詞：檔案資料；管理；建議　　　　西安地鐵目前正在緊張的建設(shè)當(dāng)中，其中先期開(kāi)工建設(shè)的2號(hào)線正在進(jìn)行綜合聯(lián)調(diào)，即將進(jìn)入到試運(yùn)行環(huán)節(jié)，與此有關(guān)的各項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作也在同步進(jìn)行當(dāng)中。在2號(hào)線幾年的建設(shè)周期當(dāng)中，各建設(shè)責(zé)任主體單位其中包括建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、第三方監(jiān)測(cè)、檢測(cè)單位形成了大量的工程資料，這當(dāng)中又以施工過(guò)程中產(chǎn)生的資料最為眾多。如何全面、完整、規(guī)范、科學(xué)的將這些資料加以整理歸檔，并為以后的資料調(diào)閱、工程檢修提供方便，是擺在每一位參與其中的建設(shè)者面前的問(wèn)題。1、地鐵工程的特點(diǎn)　　　　地鐵做為方便城市市民出行發(fā)揮著越來(lái)越大的作用，國(guó)內(nèi)目前已有近30個(gè)城市在興建或準(zhǔn)備興建地鐵。它主要有以下特點(diǎn)：節(jié)省土地、減少噪音、節(jié)約能源、減少污染，符合國(guó)家節(jié)能減排的方針。但同時(shí)又有建造成本高、建設(shè)周期長(zhǎng)、施工工序繁雜、結(jié)構(gòu)物形式多樣、施工風(fēng)險(xiǎn)大等缺點(diǎn)。2、地鐵施工內(nèi)業(yè)資料的特點(diǎn)　　　　內(nèi)業(yè)資料是直接反映施工過(guò)程工程質(zhì)量控制的重要載體，是日后地鐵竣工驗(yàn)收、通車運(yùn)營(yíng)管理的重要依據(jù)，加強(qiáng)和規(guī)范施工階段的內(nèi)業(yè)資料整理是當(dāng)前地鐵工程施工管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也是反映地鐵工程施工管理水平的主要方面。2.1　施工技術(shù)資料是城市建設(shè)及管理的依據(jù)之一。建筑施工單位竣工驗(yàn)收交付使用一定時(shí)期后，由于施工中存在著質(zhì)量隱患或整改措施不得力等原因，工程很有可能出現(xiàn)一些質(zhì)量缺陷，為了保證施工質(zhì)量，延長(zhǎng)工程使用壽命，必須進(jìn)行維修和補(bǔ)強(qiáng)。這就必須通過(guò)查閱該工程的技術(shù)資料檔案，以便采取合適、有效的措施。工程技術(shù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)人員必須詳細(xì)地了解工程的結(jié)構(gòu)形式、線路走向和布局，以便制定正確的方案和措施，這些資料可以通過(guò)查閱該工程的技術(shù)資料檔案。2.2　施工技術(shù)資料是工程質(zhì)量的客觀見(jiàn)證。質(zhì)量就是“反映產(chǎn)品或服務(wù)滿足明確或隱含需要能力的特征和特性的總和”。就地鐵工程而講，一座車站、一個(gè)區(qū)間、一條信號(hào)線路應(yīng)滿足建筑或者聯(lián)系所需的功能和使用價(jià)值，應(yīng)符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求和規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。工程的建設(shè)過(guò)程，就是質(zhì)量形成的過(guò)程，工程質(zhì)量在形成過(guò)程中應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)資料作為見(jiàn)證。2.3　施工技術(shù)資料是施工管理水平的綜合體現(xiàn)。建筑單位施工技術(shù)管理資料是在施工過(guò)程中逐步形成的技術(shù)文件材料轉(zhuǎn)化而來(lái)的。它與完成工程主體有著同樣的重要性，是工程承包的一部分。它是全面反映、記載建筑單位主體及施工過(guò)程的重要文件，是建筑單位施工的直接成果之一，對(duì)施工起著指導(dǎo)和依據(jù)的作用。它代表著施工的綜合管理水平。地鐵工程涉及專業(yè)多，有結(jié)構(gòu)、建筑、裝飾、通風(fēng)空調(diào)、給排水、消防、綜合監(jiān)控、供電、通信、人防等近二、三十多個(gè)專業(yè)；時(shí)間跨度大，從可行性研究、立項(xiàng)審批、項(xiàng)目規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)到施工、交工驗(yàn)收起碼也得6年以上的時(shí)間；涉及單位眾多、勘察、各專業(yè)設(shè)計(jì)、各專業(yè)施工單位及監(jiān)理單位；施工內(nèi)容多，僅就土建而言就有地下、地面、高架車站、橋梁、房屋、站場(chǎng)、隧道等。面對(duì)如此眾多的專業(yè)、責(zé)任主體單位、施工項(xiàng)目，就應(yīng)當(dāng)制定統(tǒng)一的資料整編標(biāo)準(zhǔn)、制度和程序，并進(jìn)而細(xì)化，是眾多資料最終達(dá)到系統(tǒng)規(guī)范、清晰易查。地鐵工程資料主要包括管理資料、技術(shù)資料、質(zhì)量控制資料、施工記錄、測(cè)量、監(jiān)測(cè)資料、安全和功能檢驗(yàn)資料及主要功能抽查記錄、驗(yàn)收資料、圖紙等八大方面，基本同于一般的建筑工程，但又涵蓋了市政、鐵路、電力等專業(yè)的一些具體內(nèi)容。3、內(nèi)業(yè)資料整理要求　　　　“全”、“準(zhǔn)”、“嚴(yán)”：“全”就是在內(nèi)業(yè)資料齊全上下功夫，做到文件、資料項(xiàng)目齊全，不出現(xiàn)缺少文件和頻率不足等現(xiàn)象?！皽?zhǔn)”就是在內(nèi)業(yè)資料整理上嚴(yán)把準(zhǔn)確關(guān)，確保資料填寫的內(nèi)容和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，經(jīng)得起推敲和檢查?！皣?yán)”就是在內(nèi)業(yè)資料格式和組卷上，嚴(yán)把審查關(guān)，不合格的內(nèi)業(yè)資料嚴(yán)禁進(jìn)入工程檔案室。4、目前資料整編過(guò)程中存在的問(wèn)題、原因和對(duì)策　　　　在近兩年的西安地鐵二號(hào)線竣工資料檢查、驗(yàn)收工作中，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，并思考了產(chǎn)生這些問(wèn)題的原因，總結(jié)而言，原因也很簡(jiǎn)單。就是領(lǐng)導(dǎo)是否重視和具體人員是否有責(zé)任心。相當(dāng)一些項(xiàng)目平時(shí)不重視內(nèi)業(yè)資料的管理，普遍存在“重外業(yè)、輕內(nèi)業(yè)”的現(xiàn)象，且對(duì)內(nèi)業(yè)資料的整理階段性的進(jìn)行，只“整”不“理”，導(dǎo)致內(nèi)業(yè)資料邏輯性、數(shù)據(jù)性錯(cuò)誤“百出”；另外工程管理人員和檔案管理人員對(duì)相互的業(yè)務(wù)不熟悉，工作責(zé)任心差，且工作崗位不固定，工作連續(xù)性差，前后脫節(jié)，導(dǎo)致內(nèi)業(yè)資料整理中的重復(fù)返工現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)。具體反映出以下實(shí)際問(wèn)題：資料編制整理人員不穩(wěn)定，更換頻繁。資料整編工作時(shí)間跨度大、枯燥，而且沒(méi)有完成實(shí)體那樣有成就感，對(duì)于個(gè)人提升影響較大，因而項(xiàng)目上技術(shù)人員都不愿意做資料工作，導(dǎo)致人員頻繁更換。解決這個(gè)問(wèn)題，一方面需要單位領(lǐng)導(dǎo)提高資料編制人員的待遇，另一方面還需明確責(zé)任，資料管理人員主要是負(fù)責(zé)資料的搜集整理和歸檔，并不是“做”資料，第一手資料應(yīng)當(dāng)是現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員去填寫，這樣也就保證了資料的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.2　資料填寫方面的問(wèn)題4.2.1　資料填寫不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工內(nèi)容。一些施工單位對(duì)于檢驗(yàn)批表格中涉及的內(nèi)容不認(rèn)真仔細(xì)閱讀，或理解不到位，將一些與本工地施工無(wú)關(guān)的項(xiàng)目也填寫其中。例如，目前車站結(jié)構(gòu)施工中主梁或次梁中基本上就沒(méi)有彎起鋼筋，而在鋼筋安裝檢驗(yàn)批表格中對(duì)于此項(xiàng)目相當(dāng)一些單位的資料上都打勾：裝修工程中將構(gòu)造柱或圈梁的鋼筋端頭彎鉤也理解為彎起鋼筋。4.2.2　簽字人員不統(tǒng)一，字跡不一致。(1)同一負(fù)責(zé)人在各種資料中的簽字字跡不一致。(2)不同負(fù)責(zé)人所填寫的資料內(nèi)容字跡一致。各項(xiàng)目人員調(diào)動(dòng)頻繁是造成出現(xiàn)這種情況的主要原因，另外一方面是資料上報(bào)不及時(shí)，積少成多以致來(lái)不及簽。4.2.3　自檢資料、抽檢資料、試驗(yàn)資料之間不對(duì)應(yīng)。(1)自檢資料中的各種檢驗(yàn)未按根據(jù)施工工序的順序來(lái)填寫。鋼筋檢驗(yàn)、模板檢驗(yàn)、砼澆注三者之間的時(shí)間先后不對(duì)應(yīng)。測(cè)量資料與工序檢驗(yàn)資料在時(shí)間和日期上不對(duì)應(yīng)。

我不會(huì)~~~但還是要微笑~~~：）