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　　1、1日，出納員開出一張現(xiàn)金支票，金額為3000元，以補(bǔ)充庫(kù)存現(xiàn)金　　借：庫(kù)存現(xiàn)金 3000 貸：銀行存款 3000　　2、1日，購(gòu)買辦公用紙，支付現(xiàn)金320元　　借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 320 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 320　　3、1日，采購(gòu)員李民出差預(yù)借差旅費(fèi)2000元，以現(xiàn)金支付　　借：其他應(yīng)收款--李明 2000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 2000　　4、2日，取得生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款2600000元　　借：銀行存款 2600000 貸：短期借款 26000000　　5、2日，向南通縣實(shí)驗(yàn)電器總廠購(gòu)烘箱一臺(tái)，支付13800元，貨已驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)查貨款已支付　　借：固定資產(chǎn)--烘箱 13800 貸：銀行存款 13800　　6、7日，收到外商捐贈(zèng)設(shè)備1臺(tái)，按國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格50000元入帳，該設(shè)備為新設(shè)備，不需要安裝，直接可交車間使用，為捐贈(zèng)儀式購(gòu)買紅綢50元，以現(xiàn)金支付　　借：固定資產(chǎn) 50000　　貸：營(yíng)業(yè)外收入---捐贈(zèng)收入 50000　　借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 50　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金　　7、8日，以現(xiàn)金支付管理部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)421元　　借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 421　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金 421　　8、12日，購(gòu)入原材料76923.08，增值稅額13076.92元，共向淮海騰化公司承付90000元　　借：原材料 76923.08　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13076.92　　貸：銀行存款 90000　　19、15日，支付10-12月份保潔費(fèi)660元給海洋環(huán)衛(wèi)所（已預(yù)提保潔費(fèi)440元）　　借：管理費(fèi)用--保潔費(fèi) 220　　預(yù)提費(fèi)用（其他應(yīng)付款）--保潔費(fèi) 440　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金（銀行存款） 660　　10、16日，從本市青云公司購(gòu)入原材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1621500元，增值稅額275655元，款項(xiàng)已付　　借：原材料 1621500　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）275655　　貸：銀行存款 2347155　　11、20日，本公司沒(méi)有履行銷售合同，開出轉(zhuǎn)帳支票向南昌市三星廠支付違約金和賠償金，共計(jì)2300元　　借：營(yíng)業(yè)外支出--罰沒(méi)支出 2300　　貸：銀行存款 2300　　12、23日，向濟(jì)南市紅星廠銷售產(chǎn)品計(jì)117520元，按規(guī)定收取增值稅額19978.4元，款項(xiàng)尚未收到　　借：應(yīng)收賬款--濟(jì)南市紅星廠137498.4　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）19978.4　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 117520　　13、26日，以轉(zhuǎn)帳支票支付下一年度報(bào)刊雜志費(fèi)1200元　　借：預(yù)付賬款--報(bào)刊雜志費(fèi)1200　　貸：銀行存款 1200　　14、30日將現(xiàn)金206.3元送存銀行　　借：銀行存款 206.3 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 206.3　　15、30日，計(jì)算本月應(yīng)付短期借款利息22000元　　借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息支出 22000 貸：應(yīng)付利息 22000