不知，我叫唐欣妍

你有沒有出那個查賬報告（企業(yè)所得稅匯算清繳報告）。

按照財務報表填寫。有個匯算清繳軟件的，你下載了之后按照填寫。

12月份的財務報表。

從網上免費下載“涉稅通-企業(yè)版”。問題就會很好解決，不妨試試！

如果是北京的 可以在申報系統(tǒng)中下載離線申報軟件 新辦企業(yè)，一般交營業(yè)稅的企業(yè)所得稅在地稅，交增值稅的企業(yè)所得稅在國稅。（參考國稅發(fā)[2008]120號）

按你的營業(yè)執(zhí)照上填寫清楚。沒有的不用填。一般都寫與執(zhí)照核對一致。

是的，是檢上年度的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。填表時只填資產負債表的（上年度）年初數和年未數。損益表是年度（上年度）的累計數。

是2009年的所得稅匯算清繳嗎？如果是的，那就是這個系統(tǒng)的問題，它有時候會自動彈出來，你可以在初始數據那得享受過渡期優(yōu)惠那個勾點上，然后在附表五小型微利企業(yè)下面的其他那幾個勾點上然后保存，如果數據還存在，又返回初始數據把勾取消，又回到附表五點那幾個勾保存，多試幾次就應該可以了。

把附表小型微利企業(yè)免稅數填好，主表就顯示正確免稅數。5%免稅優(yōu)惠。